发布时间:2022-03-10 04:56:14
序言:写作是分享个人见解和探索未知领域的桥梁,我们为您精选了8篇的销售公司月度计划样本,期待这些样本能够为您提供丰富的参考和启发,请尽情阅读。
一、公司财务预算管理的流程优化策略
1.预算编制组织流程。成立预算管理委员会,成员包括总经理、销售总监、生产总监、牧业总监、财务总监、信息总监、行政总监和执行秘书等八人;公司预算管理委员会根据董事会制定的长期战略目标,确定本年度预算的重大前提条件,并编制预算样本格式下发各部门;销售部根据市场形势和公司经营目标制定年度销售计划;牧业部根据牛群存栏情况和育种情况制定年度原奶产量计划;公司预算委员会审查销售计划与原奶产量计划后,审议通过或退回修改;各部门根据预算委员会审议通过的销售计划和原奶产量计划,编制本部门预算;财务部审查、平衡各单位提交的业务预算,汇总出公司的总预算;预算管理委员会审议财务部提交的公司总预算,同意提交董事会批准或退回修改;董事会审议通过或退回修改年度总预算;批准后的全面预算下达给公司各部门执行,做到预算指标层层分解,全面落实。
2.全面预算编制业务流程。每年10月-12月为下一年度预算制备期。10月末,预算委员会将公司董事会审批的经营目标分解,下达给销售部、牧业部、生产部和其他各管理部门。销售预算制定,销售部根据经预算委员会审批的总销售计划和目标市场份额,制定销售品种数量、价格策略、销售渠道比重和销售费用预算;并在11月20日前将销售计划提交给生产部门;11月30日前将销售费用预算和应收账款账龄计划提交财务部;牧业预算制定,牧业部根据经预算委员会审批的总饲养计划,首先制定四个牧场的分别饲养计划,并制定畜牧饲喂计划;并在11月20日前将下一年度原奶产量计划提交给生产部门;在11月30日前将牧业部采购预算、应付款账期计划、畜牧饲喂计划提交财务部;生产预算制定,生产部根据销售部提供的销售计划和牧业部提供的原奶产量计划,制定产品生产成本、包材采购、制造费用预算;并在11月30日将采购预算、制造费用预算,提交财务部;行政部、物流部、信息部等管理部门在11月20日前将本部门下一年度的费用预算提交财务部;财务部汇总上述预算与经营计划,在12月10日前制备财务费用预算、资金预算和预计财务报表,并提交董事会审核;董事会不通过,则返回到相应的部门重新制备;董事会审核通过则执行。
二、公司财务预算管理的执行与监控优化策略
1. 预算执行的原则。一是严格按照年度预算和分解到月度的预算内容执行;二是有预算不代表一定要执行,预算金额不一定是执行金额;三是无预算的项目原则上不执行;四是对于特殊情况确需增加的项目要严格按照《公司预算外支出审批流程》执行。销售部执行销售预算,包括销售计划预算、销售费用预算和应收账款预算,由财务部监控销售计划完成率、销售费用率和应收账款周转率指标。生产部执行生产成本预算,包括原材料耗用计划、直接人工预算、制造费用预算,由品控部监控原材料耗用、产出率指标;人力资源部监控人工率,财务部监控销售毛利率。牧场执行牧业预算,包括原奶产量计划、饲喂计划,牧业部监控原奶产量计划完成率、成母牛单产指标、繁殖率指标,财务部监控原奶成本单价指标。物装部执行采购预算,包括采购计划预算,财务部监控采购计划完成率,应付账款周转率、存货周转率指标。每月月末的固定日为预算报告日,财务部汇总品控部、人力资源部、牧业部提供预算指标完成情况,向董事会报告预算执行情况,并组织召开预算执行分析会,就每个指标的差异分析讨论其原因,并对未完成指标进行预警。
2.单项指标预警。对以下指标的当期单项指标值超过年度目标值的则进行预警:产成品资金占用、生产资金占用额、内部质量损失额、外部质量损失额、采购资金占用、索赔净损失额、资产负债率。对以下指标的当期单项指标值低于年度目标值的则进行预警:货款回收率、净资产收益率、现金流动负债比率、应收账款周转次数、存货周转次数。对以下指标的当期单项指标值低于月度预算值的则进行预警:销售收入、净利润。对以下指标的当期单项指标值超过月度预算值的则进行预警:销售费用、管理费用、财务费用。对以下指标的当期累计单项指标值低于年度目标值进度的则进行预警:其他业务收入、利润、采购降成本、质量降成本、制造降成本、经营活动现金净流量、管理降成本、消耗物质降低率。
3.成本费用指标预警。部门费用指标的当月值超过预算值的则进行预警,同时冲减次月费用预算指标。生产制造部成本费用指标的当月值超过预算值的则进行预警,同时冲减次月成本费用预算指标。
4.发现差异的处理办法。内部可控因素引起的不利预算差异,由对应的部门调整其经营活动,采取措施消除差异产生的原因,并尽可能在后续月度消化已形成的预算差异。结合公司为消除不利差异所做的调整,由财务部对初始编定的后续各期预算进行调整,以保证在完成年度预算目标下,月度预算能及时反映经营活动变化。
三、公司财务预算管理的考核评估优化策略
月度考核,各部门考核指标如下,考核结果与部门领导绩效挂钩。销售部考核销售收入、销售费用率、货款回收率、应收账款周转天数、残次率五项指标;生产部考核成品产出率、生产资金占用、制造费用降低率、消耗物资降低率四项指标;牧业部考核原奶产量、存栏数、繁殖率、被动淘汰率、存货损失、原奶成本单价六项指标;物装部考核采购资金占用、存货周转天数、应付账款周转天数三项指标;信息部考核日配收入、开发费用完成率两项指标;财务部考核财务费用、净利润、净资产收益率、资产负债率、经营活动净现金流量五项指标。
行政部职责
1.负责公司日常事务性工作,对总经理负责。
2.负责建立健全公司的各项管理制度,并印发执行,对执行情况实行跟踪考核。
3.负责会务安排、人员接待及公司的对外宣传工作,树立良好的公司形象。
4.做好人力资源的档案管理工作。
5.做好部门考核和公司员工薪酬及奖金的核定工作。
6.加强内部管理,做好公司各类资料的收集整理、归档工作。
7.做好请示汇报和部门之间的沟通协调工作。
8.完成领导交办的其它工作。
第二条质管部岗位责任
1、全面负责质管部的日常工作,组织协调,督促质量管理人员在品质手册要求下正常、准确地工作。
2、负责质管人员业务素质的培训,定期或不定期对质管人员进行业务素质培训,考核培训质量及工作成绩。
3、对检验人员的化验分析的精确度进行考核,督促其提高业务能力。
4、根据技术总监的要求,督促并协助采购部采购到合格的原料以用于生产,指导生产部生产符合配方要求的产品,满足用户需求。
5、根据品质手册的要求,逐步建立和完善相关的制度程序,监督实施,检查并跟踪结果。
6、收集并整理质量跟踪信息,参与投诉调查,了解用户反馈信息,以便改进工作及产品质量。
7、协调与行业相关职能部门的关系,保证公司产品符合国家政令及法律要
8、接受技术总监交给的工作,及时有效的完成。
9、积极组织ISO9001、HACCP等质量管理工作的开展,定期检查各部门的执行情况,并将检查结果定期汇总分析。
第三条生产技术部岗位责任
1、负责制定公司生产规划以及年度、季度和月度生产计划,做好生产安排,选择低成本、高效益的模式进行生产。
2、负责实施部门内部管理,保证生产部的正常运行,确保安全、高质量、低成本的完成生产任务。
3、制定并控制生产计划实施体系,协调物流部门做好均衡生产工作,根据生产峰期调整生产部的工作计划及生产的预期管理工作。
4、熟悉和掌握生产技术,注意产品的质量和安全生产,搞好劳动组合,加强产品内部管理,提高劳动生产率和设备利用率,严格按照相关要求,搞好生产配方的保密工作。
5、主持部门内部人员的绩效管理,并对部门人员的奖励、处罚进行审核,对部门内部岗位调动、休假进行审批。
6、协调与其他部门关系,保持顺畅的内外部管理关系,控制场地环境管理,为保证优质生产创造条件。
7、负责部门内部成本管理计划。规范物资入库出库等管理。制定与审批部门薪酬管理制度,科学合理地降低部门运营成本。
8、建立设备维护、保养办法和设备管理制度。做好设备的更新改造和维护工作,确保设备的正常运转,建立设备、工具、材料、考核、生产等档案。
5、抽查包装、成品的重量及包装袋的质量,同时检查品名是否与包装袋一致。
6、包装袋的封口要整齐、平衡,不能漏诊,标签应打在包装袋的角上,生产日期必须外露。
7、成品的发货应待化验结果确定合格后方能进行,并遵循“先生产先发货”的原则。
8、每批新标签到货时,随机抽样,查看标签上所注的名称、内容、颜色是否一致。
8、对成品进行外观鉴定,并与化验检测中心联系。
10,完成上级领导交办的工作与任务。
第四条市场部岗位职责
1、负责销售内勤人员的管理辅导和培训工作。领导销售内勤做好客户服务工作,并处理投诉。及时与营销人员进行沟通、协调。
2、每周根据日报表和销售出库量向生产部下达生产计划。
3、根据发货单存根联登记明细账,并且进一步审核发货单的准确性,建立电子台账,并确保手工帐与电子帐的一致性,并不定期的与营销人员对账。
4、营销人员工资及提成的核算。
5、负责营销会议前的资料准备工作和会议的记录工作,安排各种管理表格的发放与回收检查工作(包括工作日记、工作计划与总结)。
6、管理各类文档(如合同、各类营销政策、客户资料及其他部门发文),健全营销内部档案管理。
7、收集营销人员对公司产品、营销思路等各方面的意见和建议,及时向营销总监、技术服务部门反应。
8、根据公司制定的年度、季度、月度生产计划,制定相应的年度、季度、月度采购计划,并组织实施;
9、调查国内外各地原料、物料供应市场的变动情况,随时上报新动向;
10、保持与原料、物料市场的密切联系,选择最佳采购对象及方式;
11、负责的所采购原材料及包装进行统一库存管理,在保证生产顺利进行的情况下,合理控制库存成本。
第五条财务部岗位职责
1、设计规划公司整体财务会计制度体系;
2、审核公司各项财务管理制度,报主管领导审批;
3、监控财务工作运行;
4、审定公司财务分析报告以及各类财务报表;
5、审定公司各项财务检查报告;
6、组织公司预算、决算管理工作;
7、审核年度财务预算和资本支出预算,提交公司领导审议;
8、审定公司年度财务决算报告,报主管领导审阅;
9、审定年度预算执行情况报告,并上报主要领导审阅;
10、监督、指导财务部日常会计核算工作;
11、授权范围内,审批各种现金支出和费用报销
12监控预算的执行情况
第六条行政部岗位职责
1、负责有关大事、图片的搜集、整理、汇编保管工作;
2、负责外来公文、信函的收发、登记、编号、传阅、分发;
3、负责档案的收集、整理、保管、统计、清理和提供利用;
4、负责文件的打印、装订、分发、复印以及名片的印制;
5、协助进行印章保管、使用登记,开具介绍信;
6、负责信件、邮件的寄送,报刊的征订及管理;
7、协助重大活动和会务安排;
8、负责一般来信、来电、来访的接待及处理工作;
9、负责后勤管理工作。
第二章生产管理制度
为了加强安全生产、提高生产效率,特制定本制度:
第一条生产计划汇编制度
1、月度生产计划
月度生产计划根据销售部门提供的销售计划,月度销售分析,月度库存状况及年生产计划表四个文件进行制定。
月度生产计划由生产部经理制定,会同销售部门、采购部门进行审核,经总经理审批后执行。
2、日生产计划为当天生产部生产作业计划,指导全天的生产作业活动。日生产计划必须明确当天的生产任务,每批投料量、投多少批次等。
3、日生产计划由生产部整理存档保管;
第二条生产岗位设置及职位分配
1、车间主任
不同职能的车间分别设置车间主任,根据情况车间主任可脱产或不脱产,直接对生产经理负责;
2、班组长
班组长为工段负责人,也可以为按时段划分班组的负责人,班组长直接对车间主任负责。
3、物料管理员
物料管理员负责部门生产物资的接收、保管、发放工作,对生产经理负责。
生产部岗位设置由生产经理制定,总经理审批,人事部门监督。
一、工作时间
1、店面实行每周7天开门营业。由店长安排员工班组,制定排班表。员工每周公休一天,各员工需按排班表上班,不得擅自更改换班。
2、店面营业时间为早上9:00至晚上21:00
早班:上午9:00――下午18:00晚班:下午13:00――下午21:00
当班员工每天18:30分开启店面户外广告灯箱照明
午餐时间:12:00――13:00员工轮换就餐
3、店面员工每周有一天休息时间。不得在节假日、六、日安排公休。
4、店面请假制度:店面员工如有请假,需提前一天书面请假条交于行政并报总经理审批,电话请假和临时请假无效
5、节假日休息:法定店面节假日不休息,节假日后进行调休。
二、考勤制度
1、早班9:00、晚班13:00以后到岗者视为迟到
4、每月迟到3次视为事假一天,累加扣除1天工资。
5、无故缺岗或未按班次休假的,视为旷工,旷工1天扣罚其当月3天工资,当月累计旷工2次,作自动离职处理。
三、礼仪制度
1、员工必须穿着工作服上岗,并在正确位置佩戴**LoGo。
2、女员工上岗可化淡妆,不准浓妆艳抹、佩戴过多夸张饰品或涂抹过浓的香水
3、男女员工不准留过长发型,不许染怪异颜色。
4、员工的坐立行走及其它肢体动作应符合店面接待礼仪要求,做到落落大方,举止得当。不得在顾客面前做不雅小动作。
5、接待顾客和接听电话时必须使用礼貌接待用语。
1:“欢迎光临**家居”
2:“您请跟我来,请您认真的看一下我们的产品”
3:“能否请您留下您的姓名和联系电话,以使我们能更好的为您提供服务。”4:“我们的工作有什么不周之处,请您多提宝贵意见好吗?”
5:“谢谢您的光临,欢迎您随时同我们联系,我们将竭诚为您服务,再见!”等敬辞及其他礼貌用语。
6、向顾客介绍商品及交谈时,应注意谈话技巧,不要随意插话,避免与顾客争辩、悖论,要迎合顾客的话语导向附和。
四、例会制度
1、每周一上午9:00店面全体员工召开周例会。
2、会议内容:
店面本周销售情况汇总,遗留问题通告。
员工在工作中遇到的困难,集体协调解决、讨论。
员工各自汇报工作情况,总结经验教训。
通报下周销售目标,列出主要目标。
五、卫生制度
1、店面各区域卫生由当日上班员工共同负责。
2、早班员工到岗后需立即全面检查打扫各区域卫生,清理完毕后需在卫生检查表上签字确认,由店长进行检查。
3、各区域卫生标准如下:
六、财务制度
1、员工收取顾客现金需两人共同清点,复核无误后交财务保管。
2、收取客户现金时唱收、唱付,保证当场核对无误。
3、收取支票需执行先入帐、后开票、再送货的原则进行处理。
4、收取现金时需仔细检查,避免收取残币、假-币。如收取假-币由当事人负责赔偿。
5、收取现金数额较大时,必须存入保险箱内或转存公司账户。
七、安全保卫制度
1、店面预防盗、抢、骗
防止偷窃主要以预防为主。商品摆放恰当、人员安排合理,不给偷窃者造成机会。每日下班前仔细检查办公室、库房、门窗是否关闭锁好。
做好预防抢劫措施。遇抢劫发生要沉着冷静,尽量仔细观察歹徒体貌特征,不要破坏现场环境,及时报警并通知店长及总经理。
提高警惕预防诈骗。收顾客现金应等顾客确认找零后才可将现金收存,收到顾客大钞时应注意钞票上有无特别记号及时辨识假钞,不可因人手不足、顾客催促而自乱阵脚,精神上麻痹疏于防范。
2、建立健全安全消防制度
易燃、易爆物品不得带入店面。
电线、电器、插线板等残旧破损不符合消防要求的,须上报公司及时更换。
各商品展区、体验区严禁吸烟和使用明火。
如遇火警须迅速拨110报警,根据实情疏散人员、组织抢救财物。
八、店面员工基本守则
1、准时上下班,不得擅自换班,工作时间不得串岗、脱岗;
2、个人办公用品按规定摆放,不得随意乱丢。每发现1次扣发工资10元。
3、员工必须穿着工作服上岗,衣领角佩戴好**LoGo;
4、不得浓妆艳抹,佩戴夸张饰品及夸张发型;
5、工作时间不得聚众聊天、吃零食、翻看报纸杂志;
6、工作时间不得倚靠商品、墙壁或过分放松肢体;
7、工作时间不得长时间接打私人电话,不得因私长时间会客;
8、不得与顾客发生争吵或言语攻击顾客;
9、不得怠慢顾客或以消极冷淡态度对待顾客;
10、不得利用职权及工作之便给亲朋好友以特殊优惠;
11、收取营业款不得私自保管或挪用;
12、不得在展厅及办公室内游戏、打闹;
13、不得在工作时间顶撞上级领导,与同事争吵;
14、爱护店面公共设施、设备,不故意浪费公司资源;
15、不得将店面设备、材料占有私用;
16、在岗时间随时保持店面卫生,发现不合格之处须立即清理;
17、当顾客对公司未明文规定的销售方案提出异议时,应请示上级,个人不得擅自主张。一经发现,造成公司经济名誉损失的,个人负全部责任。
家具门店薪酬制度
本办法旨在体现员工工作的数量、质量和对公司的贡献率,体现激励原则,激励优秀员工更加努力地工作,使公司在同行业中永远处于领先地位。
一、适用范围:
本办法适用于上海门店各岗位人员。包括门店经理、见习门店经理、客服经理、设计师、业务带设计师、预算员、设计助理、经理助理。
二、薪酬原则:
1、业务类员工根据自身能力与公司协商共同设定产值目标。充分发挥员工在薪酬定级中的主动性。业务类员工与公司商定的产值目标,在2012年12月30日前一次性确定,执行过程中不可变更。
2、业务类员工实际收入与产值目标的设定及完成情况紧密联系。充分体现薪酬的公平性和激励性。
3、支持类岗位员工收入与门店总产值及个人表现挂钩。
三、名词定义:
1、总产值定义:
以硬装施工、设计合同及软装销售、设计合同为依据,并以次月5日前首付款到帐为准则。首付款次月5后到帐的,产值计算以到帐月为准。
总产值计算提成时,减去空调、安防、消防、智能设备、中央水系统、地热、花园景观等相关设施、设备总和。
单项软装及衍生服务产品不直接签订销售合同,而由衍生服务公司直接签订服务合同,按照毛利润的20%提取提成奖金,产值均按照100%比例计算。
四、各岗位工资结构:
1、门店经理:
收入构成为:固定收入+月度绩效奖金+业务提成
固定收入:固定收入=乙方承诺的年度总产值*%*60%/12。
绩效奖金:绩效奖金基数=乙方承诺的年度总产值*%*40%/12。绩效奖金为每月浮动性收入。
月度绩效奖金及提成发放:
指标要求:
?有效客户转换率达20%以上。其中:有效客户转化为定金客户的转化率达40%以上;定金客户转化为设计合同的转化率达70%以上;设计合同客户转化为施工合同客户转化率80%以上。
?产值目标中门店自身开发客户比率在1/3以上。
?对所有已接洽客户短信或电话回访率为80%。
?对已经在项目实施中的客户电话访问率为80%。
?项目实施后对客户电话访问率为50%。
工资发放方法:门店经理上报门店年度计划产值,经区域总经理认定并报集团董事长审批后,人力资源部核算并执行。
1)固定收入次月5日全额发放。
2)绩效奖金根据考核标准于次月25日发放。如当月未完成计划产值,下月产值需在当月产值中补足,再计算下月产值。如当月超额完成产值超额部分则可累加至下月,一并计入总产值。
提成发放方法:
提成奖金于次月25日全额发放。发放应发总额的80%,其余部分在结算尾款到帐后次月进行发放。
考核方法:
1)连续2个月或年度累计4个月,未达到计划指标50%的人员,公司有权对该人员进行调整岗位、降级、自动离职处理或解聘。3个月未达到计划指标,公司有权对该人员工资进行调整。绩效奖金及绩效提成最终发放以工程结算额为准。
2)公司解聘,按公司规定不再发放未提取的提成奖励。自动离职的,未提取的提成正常发放。
3)门店总产值考核以门店一个自然月度实际到帐的合同一期款为准。计提基数需扣除应缴纳的个人所得税。
2、业务带设计:
收入构成为:基本工资+月度绩效奖金+业务提成
基本工资:基本工资=乙方承诺的月度产值*1%*60%。
月度绩效奖金:月度绩效奖金=乙方承诺的月度产值*1%*40%。
业务提成。业务提成=设计费提成+主材提成
每月保底产值为20万。月度目标产值不得低于此数值。
指标要求:
?有效客户转换率达20%以上。其中:有效客户转化为定金客户的转化率达40%以上;定金客户转化为设计合同的转化率达70%以上;设计合同客户转化为施工合同客户转化率80%以上。
?对所有已接洽客户短信或电话回访率为100%。?对已经在项目实施中的客户电话访问率为100%。?项目实施后对客户电话访问率为100%。
?毛利率考核:单项工程或软装工程签订施工合同时恶意让利或其它形式低于公司核定的毛利率的按实际比例进行提成调整。毛利率计算标准:预算模式及公司让利标准。
工资发放方法:
1)固定收入次月5日全额发放。
2)绩效奖金根据考核标准于次月25日发放。如当月未完成计划产值,下月产值需在当月产值中补足,再计算下月产值。如当月超额完成产值超额部分则可累加至下月,一并计入总产值。
提成发放方法:
1)提成奖金于次月25日全额发放。设计费提成一次性发放,家装工程项目提成发放应发总额的50%,其余50%在结算尾款到帐后次月进行发放。
考核方法:
1)连续2个月或年度累计4个月,未达到计划指标50%的人员,公司有权对该人员进行调整岗位、自动离职处理或解聘。3个月未达到计划指标,公司有权对该人员工资进行调整。绩效奖金及绩效提成最终发放以工程结算额为准。
2)公司解聘解聘,按公司规定不再发放未提取的提成奖励。自动离职的,未提取的提成正常发放。
3)个人产值考核以个人一个自然月的实际到帐的合同一期款为准。计提基数需扣除应缴纳的个人所得税。
3、客服经理:
收入构成为:基本工资+月度绩效奖金+业务提成
基本工资:基本工资=乙方承诺的月度产值*%*60%。
月度绩效奖金:月度绩效奖金=乙方承诺的月度产值*%*40%。
业务提成。业务提成=设计费提成+主材提成
每月保底产值为40万。月度目标产值不得低于此数值。
指标要求:
?有效客户转换率达20%以上。其中:有效客户转化为定金客户的转化率达40%以上;定金客户转化为设计合同的转化率达70%以上;设计合同客户转化为施工合同客户转化率80%以上。
?对所有已接洽客户短信或电话回访率为100%。?对已经在项目实施中的客户电话访问率为100%。?项目实施后对客户电话访问率为100%。
?毛利率考核:单项工程或软装工程签订施工合同时恶意让利或其它形式低于公司核定的毛利率的按实际比例进行提成调整。毛利率计算标准:预算模式及公司让利标准。
工资发放方法:
1)固定收入次月5日全额发放。
2)绩效奖金根据考核标准于次月25日发放。如当月未完成计划产值,下月产值需在当月产值中补足,再计算下月产值。如当月超额完成产值超额部分则可累加至下月,一并计入总产值。
提成发放方法:
1)提成奖金于次月25日全额发放。设计费提成一次性发放,家装工程项目提成发放应发总额的50%,其余50%在结算尾款到帐后次月进行发放。
考核方法:
1)连续2个月或年度累计4个月,未达到计划指标50%的人员,公司有权对该人员进行调整岗位、自动离职处理或解聘。3个月未达到计划指标,公司有权对该人员工资进行调整。绩效奖金及绩效提成最终发放以工程结算额为准。
2)公司解聘,按公司规定不再发放未提取的提成奖励。自动离职的,未提取的提成正常发放。
3)个人产值考核以个人一个自然月的实际到帐的合同一期款为准。计提基数需扣除应缴纳的个人所得税。4、设计师:
收入构成为:基本工资+月度绩效奖金+业务提成
基本工资:基本工资=乙方承诺的月度产值*1%*30%。
月度绩效奖金:月度绩效奖金=乙方承诺的月度产值*1%*20%。
业务提成。业务提成=设计费提成+主材提成
每月保底产值为40万。月度目标产值不得低于此数值。
指标要求
?有效客户转换率达20%以上。其中:有效客户转化为定金客户的转化率达40%以上;定金客户转化为设计合同的转化率达70%以上;设计合同客户转化为施工合同客户转化率80%以上。
?对所有已接洽客户短信或电话回访率为100%。?对已经在项目实施中的客户电话访问率为100%。
工资发放方法:
1)固定收入次月5日全额发放。
2)绩效奖金根据考核标准于次月25日发放。如当月未完成计划产值,下月产值需在当月产值中补足,再计算下月产值。如当月超额完成产值超额部分则可累加至下月,一并计入总产值。
提成发放方法:
1)提成奖金于次月25日全额发放。设计费提成一次性发放,家装工程项目提成发放应发总额的50%,其余50%在结算尾款到帐后次月进行发放。
考核方法:
1)连续2个月或年度累计4个月,未达到计划指标50%的人员,公司有权对该人员进行调整岗位、自动离职处理或解聘。3个月未达到计划指标,公司有权对该人员工资进行调整。绩效奖金及绩效提成最终发放以工程结算额为准。
2)公司解聘,按公司规定不再发放未提取的提成奖励。自动离职的,未提取的提成正常发放。
3)个人产值考核以个人一个自然月度实际到帐的合同一期款为准。计提基数需扣除应缴纳的个人所得税。
4)毛利率考核:单项工程或软装工程签订施工合同时恶意让利或其它形式低于公司核定的毛利率的按实际比例进行提成调整。毛利率计算标准:预算模式及公司让利标准。
注:如业务兼设计则在薪酬待遇上适用两项待遇,但同时要接受两项同时考核。最低指标则降至20万/月。工资及提成则为两项累计。
5、设计助理:
收入构成为:基本工资+绩效奖金+业务提成
基本工资1500元。从设计师收入中扣出。
绩效奖金。绩效奖金为本人涉及的设计项目产值的0~%。从设计师收入中扣出。参照量房指标评判。
业务提成。业务提成=绘制施工图实收设计费的10%,从设计师提成中扣出;
6、预算员:
收入构成为:基本工资+绩效奖金+业务提成
基本工资1500元。
绩效奖金。绩效奖金为门店总产值的0~%。参照工作量和工作速度评判。
业务提成=实际门店总产值*%7、见习门店经理:
收入构成为:其他岗位转见习门店经理为:原岗位工资结构不变+绩效奖金。新入职见习门店经理为基本工资2000元+绩效奖金。
绩效奖金为门店月度总产值的0~%。
指标要求
?有效客户转换率达20%以上。其中:有效客户转化为定金客户的转化率达40%以上;定金客户转化为设计合同的转化率达70%以上;设计合同客户转化为施工合同客户转化率80%以上。
对所有已接洽客户短信或电话回访率为80%。?对已经在项目实施中的客户电话访问率为80%。?项目实施后对客户电话访问率为50%。
每月保底产值为20万。月度目标产值不得低于此数值。
8、门店经理助理:
一般情况下不独立设立该岗位。由预算员或设计助理兼任。
收入构成为:原岗位工资+绩效奖金。
绩效奖金。绩效奖金为门店月度总产值的0~%。参照工作量和工作质量评判。
五、绩效考核指标的结果应用:
一个协议年度评定等级为优\良予以续聘;
一个协议年度评定等级为中的根据实际情况决定是否聘任;
一个协议年度评定等级为差者甲方对乙方可予以解除劳动关系处理。
一、目的
为适应公司发展的要求,使员工能够与公司共同分享发展所带来的收益,把短期收益、中期收益与长期收益有效结合起来,增强薪酬的激励性,以达到公司吸引人才,留住、激励人才的目的,特制定本制度。
二、薪酬体系类型
根据员工的工作性质和特点,公司薪酬体系由岗位绩效工资制、业务提成工资制两种类型构成。
三、薪酬结构
实行岗位绩效工资制的员工,其薪酬组成为:基本工资+附加工资+奖金
实行业务提成工资制的员工,其薪酬组成为:基本工资+附加工资+提成工资
其中:基本工资=岗位工资+年功工资+技能工资
四、适用范围
业务提成工资制适用于公司正式、销售职系员工,包括办事处主任、业务人员。
岗位绩效工资制适用于公司正式、非销售职系员工,包括办公室、人力资源部、财务部、企划部、供应部、除办事处主任及业务员以外的其他业务部人员。
五、薪酬分类
(一)
岗位绩效工资
1、基本工资
1.1岗位工资
1.1.1岗位工资由员工所在岗位的相对价值确定(工作时间性质考虑在内,其中车间员工三班倒,平均每天工作8小时;科室员工每周六天工作制)。
1.1.2岗位工资由固定岗位工资、浮动岗位工资两部分构成。浮动岗位工资比例见下表
浮动岗位工资基数比例表
岗位工资
浮动基数比例
职能部门一般员工
1
20%
其他员工
1
25%
1.1.3岗位工资的分类
根据岗位工作性质,公司所有岗位分为职能序列、生产序列、销售序列、技术序列四个职系。
为反映不同岗位的价值差异,每个职系的岗位按照中层管理人员、准中层管理人员、基层管理人员和一般人员分为A、B、C、D四个职类,代表岗位由高到低的相对价值差异(见附录1),人力资源部根据公司的发展和各岗位性质的变化对岗位的职类提出调整建议,经总经理办公会审议批准后执行。
为体现相同岗位上不同能力和水平的员工个人价值差距和给员工提供合理的晋级空间,每个职系中的A、B、C、D四个职类从低到高均分为七个档次,形成公司的岗位工资体系。
1.1.4岗位工资的确定
1.1.4.1符合任职条件的员工,原则上按所在职系职类对应岗位工资的最低档起薪,其中生产操作岗位按照在岗员工的实际技能操作水平,经考核评定确定高、中、初级三级,中级工套入对应岗位工资最底档,高级、初级工分别就对应岗位工资上浮或下浮25元。
1.1.4.2浮动岗位工资的确定:
依据公司月度综合效益和员工的月度考核结果确定,按月度发放。包括两种情况:
1.1.4.2.1当月度效益调整系数
浮动岗位工资=岗位工资×浮动基数比例×个人月度考核系数
1.1.4.2.2当月度效益调整系数﹥0.6即有绩效奖时,计算公式为时
浮动岗位工资=岗位工资×浮动基数比例
1.2年功工资
1.2.1年功工资是体现员工在公司不同时间段的贡献能力,只和员工在公司的工作时间有关。
1.2.2年功工资的确定
年度年功工资=
-X³/3+A×X²
A是公司认为员工对公司贡献能力最大的工作年限,在此暂定为15
X是员工在公司工作的时间,单位以年计
员工每月年功工资为全年年功工资的平均
1.3技能工资
员工技能工资由员工所具备的学历和职称确定。
学历工资表
学历
中专以下
中专(高中)
大专
本科
硕士
博士
技能工资(元)
无
10.00
20.00
40.00
80.00
160.00
职称工资表
级别
员级
初级
中级
高级
技能工资(元)
10.00
20.00
40.00
80.00
2、附加工资
2.1附加工资包括加班工资、补贴、福利、带薪休假、保险
2.1.1加班工资
员工在正常工作时间范围以外为公司做出贡献时,应享受加班工资。加班工资计算基数为员工的基本工资。加班工资按照国家相关法律规定实施。
实行业务提成制的员工没有加班工资。
2.1.2补贴
补贴类别:出差补贴
出差补贴:非销售职系的员工出差均享有出差补贴,标准为15元/天。
2.1.3福利
福利是公司为员工提供的除工资与奖金之外的工资性待遇,主要以物资或货币形式进行发放,具体分为:
节日津贴:逢春节、元旦、中秋节发放不低于100元的实物或过节费。
劳保用品:公司免费为正式员工提供统一的工作服及特殊岗位员工必要的劳动保护用品。
2.1.4带薪休假
带薪休假是奖励性质的附加福利,员工根据司龄的长短享有不同时间的假期。
带薪休假天数表
职系职类
5年以上司龄(包括5年)
5年以下司龄
享有天数
5
3
2.1.5保险
公司为正式员工所投保险主要有:养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金,公司根据国家要求、员工的岗位性质,结合公司实际为员工投不同的险种。
3、奖金
包括绩效奖、特殊贡献奖、优秀班组奖、年终效益奖。其中月度奖为绩效奖,年度奖为优秀班组奖、年终效益奖,不定期奖为特殊贡献奖。
3.1绩效奖
绩效奖的奖金基数为岗位工资,依据公司月度综合效益和员工的月度考核结果确定,按月度发放,计算公式为:
绩效奖=岗位工资×浮动基数比例×个人月度考核系数×公司月度效益调整系数
绩效奖浮动基数比例发放标准如下表:
绩效奖发放浮动基数比例表
岗位工资
浮动基数比例
职能部门一般员工
1
20%
其他员工
1
25%
月度效益调整系数=本月子盘实际产量/计划子盘产量×80%+
本月母盘实际产量/计划母盘产量×20%
当月度效益调整系数
3.2特殊贡献奖
3.2.1特殊贡献奖是指由于员工个人的努力给公司带来较大贡献的一种特别嘉奖。
3.2.2符合奖励条件的员工可以通过任何渠道向人力资源部提出申请,人力资源部经过核实后提出奖励建议,报总经理审批。
3.2.3特殊贡献奖奖金上限为5000元。
3.3优秀班组奖
优秀班组奖是对年度内工作成绩突出,起模范带头作用、成员爱岗敬业班组的奖励。优秀班组由人力资源部组织评比,相关部门配合,评出一、二、三等奖,生产部以班组为团队参加评比。评为优秀的班组由公司授予荣誉称号并给予一定的奖金,具体奖励金额如下表:
优秀班组奖奖金表
一等奖
二等奖
三等奖
优秀班组奖
平均300元/人
平均150元/人
平均100元/人
3.4年终效益奖
3.4.1年终效益奖是员工共享经营成果而设立的奖项,在年终根据公司整体效益由总经理办公会确定公司效益总额。
3.4.2公司员工年终效益奖与员工年终考核结果挂钩,具体计算公式如下:
员工年终效益奖=个人年终奖金基数×个人年度考核系数×公司年度效益调整系数
其中,个人年终奖金基数=
n×岗位工资,系数n具体分配见个人年终奖金基数系数表:
个人年终奖金基数系数表
职系职类
n
中层管理
2.5
车间主任
2.5
技术职系
2.5
生产职系
2.4
职能职系
2.3
在公司工作不满一年的新进员工年终效益奖按月计算。
员工因升职、降职、平调发生岗位调整的,年终效益奖以月为单位分时间段计算。
业务部经理的年终效益奖还与部门完成任务情况相联系,即:
年终效益奖=n×岗位工资×公司年度效益调整系数×个人年度考核系数×
(实际完成子盘任务量/计划完成子盘任务量×80%+实际完成母盘任务量/计划完成母盘任务量×20%)
(二)
业务提成工资
1、基本工资
实行业务提成工资制的员工岗位工资的确定与其他员工一样,根据岗位分类表和岗位相对价值差异确定。
岗位工资的发放与员工月度考评结果挂钩,并且根据岗位的不同而不同。
2、附加工资
2.1销售序列员工附加工资包括驻外补贴、福利、带薪休假和各项保险,不含加班费。
2.2驻外补贴
驻外补贴按15元/天计算,每月450元。
2.3福利、保险和带薪休假
福利、保险和带薪休假部分与公司其他员工相同。
3、提成工资
3.1办事处主任提成工资计算
首先定出每月各办事处需完成业务量,以金额计。办事处主任的提成工资只计算超额完成部分,根据超额百分比,按每个百分比提取100元。
3.2业务员提成工资计算
业务员的提成工资由两部分组成:基本任务量点及以下的提成部分、超额完成的提成部分。
3.2.1业务员所接不低于公司单价的定单,按期回款后,根据任务量完成情况计提提成工资,具体提取比例见下表;
3.2.2按期回款后,每月结算一次,当月兑现80%,剩余20%在年底一次结清。
3.2.3业务员的基本任务量按数量计。
3.2.4计算方法:
销售提成奖=基本任务量×每元提成比例1+超额完成量×每元提成比例2
不同任务完成情况下提成比例
任务完成情况
每元提成比例(元)
基本任务量以下
0.005
超额完成量
0.01
基本任务量由公司于年初制定,并发文执行。
3.2.5按合同要求和公司规定超期未回货款,计入业务员个人业务欠款。个人业务欠款每月须向公司交纳1‰滞纳金,每月从个人工资中扣除。
3.2.6超过回款期的欠款由企划部助理追讨,业务员协助。超期两个月追讨回的欠款,业务员可以对其中的50%按0.5%的提成比例计提提成工资。超过两个月追回的欠款,业务员不再享有提成。
3.2.7为鼓励业务人员开发新客户,超过一年的老客户,服务和回款由公司负责。,能够按期回款的,业务员减半提成,但不计入业务员的业务量。超过两年的老客户,业务员不再提成。
4、办事处主任工资计算公式为:
每月完成基本任务量时:
薪酬收入=年功工资+技能工资+附加工资+岗位工资×个人月度考评系数+超额任务百分比×100
其中超额任务百分比=子盘超额任务量/基本任务量×80%+母盘超额任务量/基本任务量×20%
每月没有完成基本任务量时:
薪酬收入=年功工资+技能工资+附加工资+岗位工资×个人月度考评系数
5、业务员工资计算公式为
每月达到基本任务量时:
薪酬收入=年功工资+技能工资+附加工资+岗位工资×个人月度考评系数+销售提成
每月没有达到基本任务量时:
薪酬收入=(年功工资+技能工资+附加工资+岗位工资×60%)×个人月度考评系数+销售提成
6、年终效益奖
6.1办事处主任年终效益奖进入非销售职系员工年终效益奖体系,即根据岗位工资、个人年终奖金系数和个人年度考评系数计算。
年终效益奖=个人年终奖金基数×个人年度考评系数×公司年度效益调整系数×(实际完成子盘任务量/计划完成子盘任务量×80%+实际完成母盘任务量/计划完成母盘任务量×20%)
其中,个人年终奖金基数=
n×岗位工资,系数n具体分配见下表:
个人年终奖金基数系数
岗位
n
办事处主任
2.4
6.2业务员不执行年终效益奖,但可以申请特殊贡献奖。
7、业务人员及业务经理除基本工资及提成外,不再报销任何费用(办公费用除外)。
六、工资调整
1、公司工资的调整分为两种情况:整体调整和个别调整。工资的调整主要是针对员工岗位工资、年功工资和技能工资。
1.1、整体调整:根据公司统一的规定进行,一般由总经理办公会依据年度内实现的利润和综合经营业绩,统一调整岗位工资水平。
1.2个别调整:根据员工个人年底考核结果和岗位变动情况确定,具体分为晋级调整、调职调整、晋升调整和降职、降级调整五种方式。
1.2.1晋级调整:年终根据考核综合得分进行工资调整,具体办法见公司《考评制度》。连续两年考核优秀的员工,人力资源部综合审议后提出建议,经总经理办公会批准后晋级。
1.2.2调职调整:员工平调后,若原来的岗位工资高于新岗位所在职系职类对应的最低档岗位工资,则保持原岗位工资的水平,若低于则按新岗位所在职系职类对应的最低档岗位工资起薪。
1.2.3晋升调整:员工升职后,若原来的岗位工资已高于新岗位所在职系职类对应的最低档岗位工资,则在原岗位工资的基础上上调一级起薪,若低于则按新岗位所在的职系职类对应的最低档岗位工资起薪。员工升职要经过一个月的试用期,试用期的岗位工资为原岗位工资与现岗位工资的一半。
1.2.4降职调整:员工降职后,按新岗位所在职系职类对应岗位工资起薪,具体档次由人力资源部提出建议,报请经理办公会审批。
1.2.5降级调整:员工因工作失误受到降级处分,人力资源部依情节轻重提出处理建议,报总经理办公会审批后执行。
七、其他说明
1、新进员工试用期薪酬规定
1.1新进员工试用期按拟聘任岗位对应最低档岗位工资的60%发放,试用期间不享有其他形式的工资,不参与考核。新员工的试用期为3个月。
1.2新进员工拟聘任岗位对应最低档岗位工资的60%不足350元的,按照每月350元发放。
2、脱产培训人员的工资
2.1脱产培训人员在培训期间仅发岗位工资的50%和附加工资,不参与考核,培训期间的年终效益奖按月扣除。
2.2脱产培训人员岗位工资的50%和附加工资不足350元的,按照每月350元发放。
3、离职员工的工资
3.1被开除的员工:开除后取消所有剩余工资、福利和年终奖。
3.2辞职员工:自动辞职的员工,不享有月度效益奖和年终效益奖。
3.3公司裁员:公司因业务发生变化或其他原因导致裁员时,加发一个月基本工资。
3.4因个人原因与公司解除劳动合同而工作未满整月者,扣发全部绩效奖。
4、下列规定的扣除额,须从工资中直接扣除:
4.1个人工资所得税
4.2缺勤扣除额
4.3借款及利息
4.4养老保险、医疗保险、住房公积金、失业保险需个人负担部分
4.5其他应扣除项目
5、员工当月工资于下月10日发放,最迟不超过下月的15日。
八、附则
1、本制度自20
年4月1日起试行。
2、本制度由人力资源部负责解释和修订,修订版本经总经理办公会审批后执行。
3、从本制度实施之日起,原有与本制度矛盾的相关条款作废。
—
1、专项资金计划情况
积极协调及督促晋南公司及集团公司下发2018年专项资金计划,争取3月8日前下发到矿,计划下发后计划科制定腾晖煤业内部专项费用计划实施管理办法并进行考核。
2、工程方面
⑴对储煤棚施工方案进行审核,完善储煤棚施工图纸,编制储煤棚预算,预计3月底进行招标。
⑵对护坡治理方案及图纸进行修改完善,预计3月15日前完成护坡招标,3月20日前施工队伍进入开始施工。
二、三月份工作安排
1、重点工作
⑴认真贯彻学习落实集团公司晋南公司2018年计划系统管理文件,重点贯彻落实《集团公司招投标管理办法》、《晋南公司招投标管理办法》、《晋南公司计划系统日常工作管理制度》、《晋南公司专项费用计划管理办法》并制定相应管理办法。
⑵根据《腾晖煤业内部专项费用计划实施管理办法》,各科室分解计划项完成节点后,认真组织招标,签订合同等并进行考核。
⑶完成护坡治理、储煤棚招标、开工,并制定形象进度,按形象进度节点完成。
2、招标方面
⑴储煤棚预计3月30日进行招标。
⑵边坡治理预计3月15日完成招标。
3、其他
⑴上报统计快报并备案。
⑵上报河津市煤监局“运城市煤炭系统生产、销售产值月报表”及“运城市煤炭系统主要产品产量月报表”。
⑶上报腾晖煤业五项重点工程进展情况。
⑷上报每月计划费用完成情况。
⑸上报腾晖煤业月度作业计划。
⑹上报下月月度招标项目备案表
⑺上报当月月度招标项目统计表。
⑻办理储煤棚及边坡治理合同并签订协议。
⑼办理综合楼及职工宿舍的招标前的准备工作。
⑽办理上级领导交予的临时工作。
工作总结可以是一项官僚化工作,可以是一项任务和负担,也可以是有效提升自我的一项工具,这全取决于如何应用。下面就让小编带你去看看领导个人月度工作总结报告范文5篇,希望能帮助到大家!
领导月度总结报告1一、销售业绩回顾及分析:
(一)业绩回顾:
1、开拓了新合作客户近三十个(具体数据见相关部门统计)。
2、8~12
月份销售回款超过了之前 3~8 月的同期回款业绩。(具体数据见相关部门统计)
3、市场遗留问题基本解决。
市场肌体已逐渐恢复健康,有了进一步拓展和提升的基
(二)业绩分析:
1、促成业绩的正面因素:
①调整营销思路,对市场费用进行承包,降低新客户的合作资金门槛。虽然曾一度被人背后讥笑,但“有效就是硬道理”!我公司的思路是促成业绩的重要因素之一。
②加强了销售人员工作的过程管理,工作实效有所提升。
③用提高提成比例和开发新客户给予额外奖励的“经济激励”手法,形成了“重奖之下必有勇 夫”的积极心态,也是促成业绩的重要因素之一。
④对于市场遗留问题的解决,依据“轻重缓急”程序,采用“坚持公司利益原则,以有效依据 处理”的指导思路,从而使问题的解决未成触份公司的利益。
2、存在的负面因素:
①销售人员对公司的指示精神理解不够, 客户定位不够稳定, 没有严格按照终端思路开拓客 户,部分客户选择方面存在一定失误!
②销售人员的心态以及公司存在薪资制度,均存在“急功近利”状况。销售人员更多的只想有钱回到公司帐上,却没有更多的考虑客户是否适合公司的合作定位以及长久发展。
③客户选择公司产品时更多考虑的是折扣低价, 所以很多未将铺底铺入终端卖场, 甚至根本 无终端意识,直接将公司的终端品牌变成毫无优势的流通产品。
④大多数商的“等”“靠”“要”观念存在,但公司的产品价格降到底价,已无更多利润支持市场。
⑤公司的品牌定位终端, 但包装缺乏视觉优势, 宣传促销赠品不够新颖丰富, 对产品的宣传、销售的拉动力不大。
⑥暂时缺乏品牌入市的拉动策略,不能促成品牌的热销。
⑦销售人员不能切实推行公司指导思路,至今未建立起典范式的品牌样板市场。
⑧销售人员缺乏统一的营销培训,观念、思路、方法和工作执行力无统一和协调,往往擅长 市场开拓而不擅长市场维护和提升。
二、费用投入的回顾和分析:
(一)费用回顾:
1、营销政策调整后,市场费用得以控制,公司的盈利能力稳定,8~12
月相比 3~8 月同期利 润额增加。(具体数据见相关部门的统计)
2、人员费用的固定风险降低,基本扼制了人力资源的亏损,8~12
月相比 3~8 月周期人力成本降低,剩余价值提升。(具体数据见相关部门的统计)
(二)费用分析:
1、正面因素:
①公司提出市场费用承包政策之后,最大限度防止了费用陷阱,费用超支现象得以控制。
②公司调整并制定了销售人员新的待遇方案, 公司的固定风险降低了, 人员的竞争意识和挑战性加强。
2、负面因素:
①营销部没有数据统计的支持,对费用的控制较为盲目。
②市场支持费用和人员费用报销等,营销部存在“知情难,无审批”的歧形现象,管理无法加 强。
③个别人员管理观念陈旧、保守, 不能主动遵从层级化管理, 因此整个管理缺乏科学的流程。
④老板“一笔签”的现象依然存在。
三、营销团队的建设回顾及分析:
(一)团队建设业绩回顾:
1、销售人员的“放牧式”现象基本消除,营销团队的管理加强。
2、待遇方面,基本消费了“大锅饭现象”,薪资待遇的挑战性增强,标准更科学合理。
3、团队的执行力有所增强。
4、提问题不提解决方案的现象减少,销售人员的工作能动性增强。
5、销售人员工作主动性有所增强,工作实效提高。
(二)团队建设分析:
1、正面因素分析:
①采取每日电话报到和每月工作汇报的管理形式, 一定程度上可以了解销售人员在做什么? 做得怎样?
②降低了销售人员底薪, 并将提成比例随着回款额度的增加而提高, 增强了销售人员的工作 挑战性。
③通过“提醒式”的罚款和个人管理信用的树立, 从制度要求和心理印象上让销售人员感觉到 公司管理的严肃性,因此执行力随之增强。
④管理要求每一个销售人员必须提出问题的解决办法, 从而“逼迫”销售人员遇到问题时首先 联想解决问题的办法。同时树立了销售人员的责任心,遇到问题找借口、找理由的现象降低,逐步树立了“解决问题是职责”的职业操守。
领导月度总结报告2回顾这一月来,自己的工作情况,扪心自问,坦言总结。在诸多方面还存在有不足。因此,更要及时强化自己的工作思想,端正意识,提高专卖销售工作的方法技能与业务水平。
首先,在不足点方面,从自身原因总结。我认为自己还一定程度的存在有欠缺强力说服顾客,打动其购买心理的技巧。
作为我们红蜻蜓专卖店的一名销售人员,我们的首要目标就是架起一坐连接我们的商品与顾客的桥梁。为公司创造商业效绩。在这个方向的指导下,怎样用销售的技巧与语言来打动顾客的心,激发起购买欲望,就显得尤为重要。因此,在以后的销售工作中,我必须努力提高强化说服顾客,打动其购买心理的技巧。同时做到理论与实践相结合,不断为下一阶段工作积累宝贵经验。
其次,注意自己销售工作中的细节,谨记销售理论中顾客就是上帝这一至理名言。用自己真诚的微笑,清晰的语言,细致的推介,体贴的服务去征服和打动消费者的心。让所有来到我们红蜻蜓专卖店的顾客都乘兴而来,满意而去。树立起我们红蜻蜓专卖店工作人员的优质精神风貌,更树立起我们红蜻蜓的优质服务品牌。
再次,要深化自己的工作业务。熟悉每一款鞋的货号,大小,颜色,价位。做到烂熟于心。学会面对不同的顾客,采用不同的推介技巧。力争让每一位顾客都能买到自己称心如意的商品,更力争增加销售数量,提高销售业绩。
最后,端正好自己心态。其心态的调整使我更加明白,不论做任何事,务必竭尽全力。这种精神的有无,可以决定一个人日后事业上的成功或失败,而我们的专卖销售工作中更是如此。如果一个人领悟了通过全力工作来免除工作中的辛劳的秘诀,那么他就掌握了达到成功的原理。倘若能处处以主动,努力的精神来工作,那么无论在怎样的销售岗位上都能丰富自己人生的经历。
总之,通过理论上对自己这一月的工作总结,还发现有很多的不足之处。同时也为自己积累下了日后销售工作的经验。梳理了思路,明确了方向。在未来的工作中,我将更以公司的专卖经营理念为坐标,将自己的工作能力和公司的具体环境相互融合,利用自己精力充沛,辛勤肯干的优势,努力接受业务培训,学习业务知识和提高销售意识。扎实进取,努力工作,为公司的发展尽自己绵薄之力!
领导月度总结报告3每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,进行纳税申报。每一天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话:服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门用心配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月,为了使财务工作进一步的提高,为了把供暖工作做的更好,月工作做如下简要回顾和总结。
一、会计基础工作
1、做好基础工作,根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。
2、采暖期临近结束,核对账目是必做的一项工作,从中找出漏记、多记的错误,更好的把账目核对清楚。
3、透过给我们带给热源的河北盛华化工有限公司核对账目,我们即时的核对出多记的水费,并开具出热费专用发票,合理的计入成本。
4、处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不合理的发票即时提出。
二、加强工作水平
1、认真执行《会计法》,进一步加强对自己财务基础工作的水平,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理。
2、要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,持续与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
3、勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,用心响应两会的指导路线,并且学习领会两会给我们企业带来的好政策,领悟两会的精髓,学习营业税实行的有关政策,认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
4、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。
5、不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代的发展步伐。
三、下月计划
1、编制报送20__年度报表,发现问题,解决问题,总结经验。
2、整理20__—20__年凭证并装订存档。
3、采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。
4、用心配合各部门工作,提前做好供热工程的准备工作。
5、合理的调配和运用资金,使得财务状况有条不紊的进行。
领导月度总结报告4一、工作概述
主要是依据生产计划对电器车间生产进行组织、支配、治理,以达到按时、按量的完成相关的工作任务。
二、本月工作内容
保质保量的完成上级支配的各环节的成套和谐生产、组装、发货任务。
三、本月存在的问题
由于电器间各个生产环节的节制因素对照多,且所受定单市场的影响对照突出,在计划和物料供应上存在的不定因素导致在绩效治理很难找到一个支点,也由于生产环节太多,节制点和稽核点的尺度不样,为了包管绩效工作的安稳着陆和车间的稳定在光阴治理中手忙脚乱,很难适应公司的治理要求,在定单紧急交货环境下只是一味的为了发货而发货和组织生产,治理中的职权范围没有明确的边界,岂论是质保照样生产车间在工作之中什么问题都找我,在加上公司在治理问题上的其他要求,使得我疲于奔命,心烦意乱,感到到了瓦解的边缘和才能的极限。也感到到公司急切和紧急的革新思路中我无法蒙受的工作压力。
近期ia开关需改进的问题:ia五单元托盘与面板的固定螺孔除第一个孔位正确外,别的三个孔位纰谬。lt、pc等进线侧板未排地线孔位。vc(分外是v36)的电缆仓内防鼠板不紧骤。lvc的加长门在关闭状态下会轻易打开(平安性不敷),另外操作杆无法操作(操作手柄需减短110mm).lt开关金属件的安装尺寸问题。都有待尽快办理
其他还存在许多技巧和生产繁杂帮助办事的问题:生产计划、物料供应等。
激光机(先购进使用的一台)必要大修。
四、本月工作总结
本月工作处于凌乱和繁杂的状态之中,在工作和学习中很难找到一条切实可行、思路清晰的有效的治理法子,分外是在稳定员工的心态方面。绩效治理的实施还存在很大改进和试行难题。员工的理解和支持是症结。
工作分工和职权的下放对付公司的治理都是一种模糊的观点。作为治理者,我没有思考如何进步车间治理程度的光阴,整天为了发货而不绝的协折衷处置惩罚车间各类突发变乱和技巧问题。
定单的不定性和随机性的下单方法,为了满足市场的交货期,必须随时的了截生产进度和和谐生产,致使电器的生产更改性异常大,治理的强度和工作压力也随之加大,
五、本月建议
1、对付多面手的培训主要是增强员工自身的技能进步,员工可以不经同意使用15%的工作光阴干个人感兴趣的事。
2、增强绩效工作的分步进行
(1)对每个职位制订工作职责表,明确工作项目。
(2)从工作项目,提出症结项目。
(3)订出每一工作项目的绩效标准。
(4)制订工作进行要点。
(5)破例治理(非常治理)的运用。
(6)绩效评估/反馈/改良/鼓励。
3、树立工人七大标准要求全、细、严:产量、质量耗损指标;
技巧操作标准;事故节制标准;设备维护标准;文明生产标准;限额领料金额和劳动规律规定。
4、实行工作抽样对员工进行工时审定:雇员工作光阴百分比,雇员工作速率;机械应用率
5、增强对车间岗位的阐发和工作职责的阐发。
6、如何使绩效治理软着陆,达到车间的生产稳定治理过渡。
7、学习和探讨加倍有效的稽核制度和措施。
8、主干的治理如何进行。
9、车间治理人员的定位和岗位职责的阐发。
领导月度总结报告5七月份,我公司在做好“安全生产月”活动总结工作基础上,继续贯彻“生命至上、安全发展”主题,巩固“安全生产月”活动成果,加强作业现场安全监管,深化隐患排查治理,严查各类“三违”现为,持续保持安全生产红线高压意识,保证了本月安全生产无事故,现将本月安全重点工作开展情况进行总结。
一、召开月度安全工作会,部署落实安全工作
于20__年7月5日组织召开了六月份安全工作会,传达了公司安全会的文件精神,对我公司“安全生产月”活动开展情况进行了全面总结,对出现的各类安全隐患进行了分析汇总;同时对七月的安全重点工作进行了安排部署。
二、召开安全培训效能监察工作专题会
于20__年7月24日召开了七月份安全培训效能监察工作会,就本月安全培训考核出现的各类安全培训问题进行了分析梳理,就上月安全培训效能监察工作开展情况进行了总结,认真分析了存在的问题,及时安排整改落实;并就八月份安全培训效能监察工作进行安排部署,明确工作目标,健全完善安全培训制度,切实提高安全培训质量,改善安全培训管理水平
三、落实雨季“三防”安全管理工作
作为月度安全工作重点之一,我公司对雨季“三防”工作情况进行再排查、再布置、再落实。针对近期雨水较多情况,我们密切关注天气状况,及时强降水、雷电、高温等气象信息;同时要求各施工项目部消除麻痹大意思想,要对基坑开挖等特殊作业进行重点关注,提前做好基坑及其周围的排水工作。我公司于7月18日开展了雨季“三防”专项安全检查,发现安全隐患6项,现已全部进行整改。
四、继续开展隐患排查治理
公司于7月9日对木业加工中心、物业管理中心开展了隐患排查,查出安全隐患2项。针对查出的安全隐患,公司安全检查组责令责任单位及有关人员高度重视,找准原因,立即着手整改,切实消除隐患。并将整改结果上报安全管理部,并由公司安全管理部相关人员进行了复查,确保所有隐患实现闭环管理。
五、开展月度安全管理考核工作
按照月度安全重点工作计划,对两家厂队开展了六月份安全管理考核,考核全部合格。考核共发现各类问题9项,已下发隐患整改通知书,要求责任单位限期整改,实现闭环管理。
六、开展安全培训效能考核工作
于7月24日开展了安全培训效能考核工作,对各厂队安全培训基础管理、培训实施、培训效果进行了全方位监察,共发现问题4项,已下发整改通知书,要求各厂队对存在的问题认真分析,明确整改方式、整改时限,整改。
七、开展施工现场专项安全检查
结合生产实际,于7月26日开展了施工现场专项安全检查,对在建工程的模板支撑体系、起重机械、土方开挖、钢结构网架工程等危险性较大分部分项工程进行了重点安全检查,同时对各项目部安全生产管理制度、现场管控情况、主体责任落实情况、“一工程一措施”落实情况等进行了详细检查。共检查出安全隐患2项,均在现场下达隐患整改通知书,要求责任单位高度重视,找准原因,责成专人进行整改落实,确保隐患闭环,安全施工。
八、在施工现场开展安全培训
于7月3日在__低热值煤发电项目部进行了施工现场安全培训。30余名现场作业人员接受了施工现场安全生产管理、特种作业人员管理制度、违章操作的危害以及正确使用个人防护用品等方面的安全知识培训,教育现场作业人员从最基本的防护用品安全帽、安全带着手,严格落实安全生产规定,在施工过程中做好安全防护工作,筑牢安全生产思想防线。
下月安全重点工作安排:
1.召开月度安全会
八月初召开月度安全会,对七月份安全工作进行全面总结,查找安全管理上存在的问题,对八月份安全工作进行安排部署。
2.开展月度安全管理考核
按照工作计划,八月下旬开展月度安全管理考核,对安全目标、安全管理和安全生产责任制进行全面考核,实现安全管理过程可追溯,安全责任可追究,违规违章要问责,真正把安全责任落实到岗位。
3.开展安全培训效能考核工作
在八月下旬开展安全培训效能考核工作,对各厂队安全培训开展情况进行全面监察,确保安全培训取得实效。
4.开展安全培训管理效能监察工作
结合公司安全培训管理效能监察工作方案,积极开展效能监察工作,召开阶段工作会,总结前期工作不足,继续改进,切实提高安全培训质量。
5.加大隐患排查力度,确保隐患闭环管理
加大安全检查及隐患排查工作,认真做好重点岗位人员、设备、作业环境、作业管理等方面的隐患排查治理工作,加大“九种人”排查力度,加大反“三违”工作力度。
6.继续落实雨季“三防”工作
要继续加强组织领导,进一步加强雨季“三防”宣传教育,要对木业加工中心和物业管理中心进行全面排查,对建筑现场加强监管,筑牢雨季“三防”安全防线,确保公司安全生产工作平稳运行。
关键词:平均数;季节指数;标准差
一、案例背景
笔者所在的A公司为一家从事交通材料物资供应的大型H股上市国有企业,主要供应钢筋、水泥、沥青等交通建设耗材。
在全部的供应材料中,主品沥青有着不易存储和运输的特点,因此根据季节需求变化编制的采购计划最具科学性。为了正确制定各月的沥青销售和供应计划,保证供需平衡,对A公司沥青销售的季节变化情况进行了以下分析。
二、案例分析
1.进行季节变动分析,掌握沥青销售季节变化规律
根据“季节指数计算表”的月份动态数据采用平均法,即取反映有季节性变动的五年分月资料按下列公式求出各月的季节指数,公式如下:季节指数=各年同月的平均数÷各年所有各月的总平均数
(1)计算出各年的沥青销售合计数和月平均数,其中月平均数为销售合计数除以12。
表1 季节指数计算表 单位:吨
(2)计算各年的同月销售合计数和同月平均数(为同月销售合计数除以5)。
(3)计算五年总的月平均销售数,即976110÷60=16269吨/月。
(4)按照公式计算各月的季节指数。
从以上季节指数可以发现如下季节变化规律:A公司各月的沥青销售量呈n字形分布,6、7、8、9、10月的季节指数大于百分之百,为沥青销售旺季,其中6月份是最高峰,季节指数为195.75%。1-5月及11、12月等7个月的该值小于100%,是沥青销售淡季,3月份为42.21%是最低谷。高峰与低谷的差距(全距)为153.54%,高峰月的季节指数是低谷月季节指数的4.6倍,月标准差为54.47%。
另外,从季节指数还可以看出,沥青销售的淡旺季与道路施工企业的适合作业月份密切相关。
2.利用季节变动指数,预测下年沥青销售量
根据前五年的季节指数可以对A公司第六年各月的沥青销售量进行预测,方法如下:
某月预测值=实际月数值×(预测月的季节指数÷实际月的季节指数)
根据上述公式,首先要取得第六年1月份的实际沥青销售资料。为了保证预测值具有充分的代表性,现用第五年第一季度的实际销售量作为预测的基础,并按照前五年1月份的平均值占季度比重31.73%(7174÷(7174+8566+6866))去推算出1月份的数值7977吨代替第六年1月份的实际值,同时也作为预测基数去预测2-12月的销售数值,例如:
2月沥青销售预测值=7977×(52.65%÷44.10%)=9525(吨)
依此类推,得到第六年的预测值,详见表2:
表2 第六年各月沥青销售预测值 单位:吨
从整体来看,第六年的月度预测值与前五年同月销售平均值的变动趋势基本一致,说明一年中沥青销售存在明显的季节性,有稳定的规律可循。因此,上述预测值可以作为销售计划和物资采购计划的依据之一,再结合其他运营条件和施工环境,就可以比较正确的编制分月采购计划。
三、启示
本案例应用统计分析方法,揭示了沥青销售的季节变动这一规律,并以此预测了未来年份的销售量,这就有利于按照季节规律安排沥青供应计划,加强供销管理,提高经济效益。
参考文献:
信息化“领头羊”遭遇信息化“瓶颈”
论企业规模,柳州日高在当地属中型企业,但谈起信息化建设,柳州日高却可以称得上“领头羊”。2002年,当柳州绝大多数企业还不知道ERP为何物的时候,柳州日高就敏锐地发现该系统对优化企业管理将起重要的推动作用。经过一年多的努力,系统效果初见端倪:流程简化了,工作量减少了,效率提高了。柳州日高第一次尝到了信息化甜头。
但是,随着企业信息化应用的深入,出现了新问题:从功能上看,ERP系统只局限于进销存,并未涉及到生产、质量、设备等关键性业务;从性能上看,由于现场开发比较仓促,系统缺乏严格的测试,稳定性较差。随着信息日益增多,管理日渐复杂,原有ERP系统的问题也越来越突出。企业意识到,ERP系统就像机器设备一样,到“升级换代”的时候了。
一次邂逅终成信息化“千里姻缘”
“一回生,二回熟”,有了第一次经验,柳州日高面向全国广发“英雄贴”,邀请了多家知名的软件厂商分别进行信息系统调研和方案制作。
柳州日高的业务管理有着较多特殊需求。比如:寄存、寄销业务的管理,车间在制品的管理,多种结算方式的处理等。这要求软件供应商拥有过硬的汽配行业应用案例、丰富的实施经验、行业经验、综合实力、技术水平以及后续升级服务情况等。企业经历约半年多时间的考查,前后接触了几家ERP厂商。
认识金思维纯属偶然。在一次柳州地区制造业信息化交流会上,企业与金思维有了第一次邂逅,而这次偶遇却为双方结成信息化战略合作的“千里姻缘”埋下了伏笔。金思维曾在多家汽配企业进行了成功实施,特别是黄山汽车电器案例与柳州日高的业务吻合度较高。企业关心的问题,黄山电器项目中均有体现,而且金思维ERP都有很好的解决方案。实施服务响应能力曾是企业担心的问题,毕竟柳州与南京相距千里之遥,金思维如何快速响应企业需求?金思维提供了“驻点式”实施,即实施人员长期驻扎在企业为ERP上线过程释疑解惑。“驻点式”配合“金色快车”平台及“远程WEB登陆”服务,打消了企业对实施服务方面的顾虑。经过长达半年的深入切磋,柳州日高认定了金思维就是“千挑万选”的伙伴。
深入基层找到解决问题的办法
签约后,企业与金思维共同成立了项目实施小组。在ERP实施过程中,项目组起到推动项目的“中坚”作用。项目组在流程优化、管理改进的基础上进行软件系统的应用,并深入基层,结合企业的管理实际,有效地解决了一个又一个突发问题。
信息化初期,企业对基础数据整理存在观念上的误区,都认为这是信息办的事,“信息中心搞好后业务部门用”。项目组就此情况向企业领导做了反馈,指出应由数据源头整理录入,分配业务部门各司其责,希望借助领导的力量改变这种现象。分管项目的领导为此专门召开了高层会议,明确职责:业务部门人员必须参与基础数据整理,并对数据的准确性、及时性负责。项目实施期间,项目组成员实行人员分工,一人盯一岗,“边培训、边应用、边上线”,现场辅导、定期巡视,有问题现场解决。
项目实施了一个多月后,又发现了新问题:车间对生产计划执行的随意性较大,传统的生产运作模式不能适应JIT生产管理的要求。总装需要装配的,金工车间、涂装车间没有做。总装不要的,车间却生产出了一大堆送进仓库。究其原因是:“现在不要,以后总会用到的”,“每批批量太小,换模具麻烦,要做就多做些”,“多做一点,计件工资就多拿一点”。这种现象已经在企业存在很长时间,但大家似乎“司空见惯”,并没有太在意。没想到在此次ERP实施中充分暴露出来,这也大大出乎企业的意料。信息化就是要改变粗放式管理,实现精细化生产,一定要把JIT搞下去。项目组的意见得到公司高层的全力支持。
公司领导的大力支持,项目组成员的积极推动,全体员工的全力配合,终于结成柳州日高信息化建设的“金色果实”。
攻克了难点项目也就成功了一大半
作为一家典型的汽配行业企业,柳州日高ERP项目注定有自己的鲜明特点。特点,也是难点。攻克了难点,项目也就成功了一大半。
1.车间在制品管理
企业拥有金工、涂装、机加、总装等车间,各车间在制品流转有一定流程,即上道车间完工后移交接给下道车间加工。但是如果下道车间场地有限或暂时使用不到,在制品就会滞留在车间。车间在制品管理是企业老大难问题。由于没有专人动态地管理在制品收发,且在制品盘点工作非常复杂――品种多,分散在车间各机台旁,盘清数量至少需要两三天,因此导致车间和仓库结账日期必须提前于自然月份,这就影响了销售预测期间和生产计划期间的一致性。也由于在制品不断流转,较多车间之间的流转品数只能到月底根据最后总装配完工数反算前到对应车间完工的数量,这对生产计划制定、调整和调度带来非常大的困难。
解决方案:采用“中心库”管理思想,为企业设立一个专门的车间流转中心库,由中心库保管员对中心库周转物资进行管理。这样既可以明确在制品的管理责任,实现在制品动态流转信息的实时反馈,确保了产品数量的准确性,同时还可以实现系统模拟装机,推行JIT“拉动”生产计划,实现以较低的库存满足客户的要货需求。
2.寄存、寄售业务
寄存寄售业务在汽配行业企业中非常普遍。所谓“寄售”,即先将商品发给客户,待客户将商品装机或销售出去以后再与本企业进行结算,确认销售收入。反之,要求自己的供应商把零配件寄存在本企业仓库里,待企业生产用完后或销售之后,再与供应商结算,即为“寄存”。寄存、寄售业务在库存管理、财务结算等方面具有很大的特殊性。企业要实现财务精细化管理,必须区别寄存、寄售货物中哪些已经使用或售出,哪些货物已结算或尚未结算。以前,由于企业没有相应的管理手段,寄存、寄售业务与一般的销售、库存管理相混淆,导致账目不够清晰,查询起来较为困难,为企业决策带来一系列的不便。
解决方案:企业把应收、应付分为“财务应收应付”和“业务应收应付”。“财务应收应付”是指实际开票结算的应收应付。对于寄存、寄售业务过程中已经生产消耗,但尚未进行结算的,称之为“业务应收应付”。JSERP系统提供寄存、寄售业务管理,对寄售仓库按客户设置,同时记录相关信息,随时反映寄售库存和其收发存情况,便于掌控寄售物资未结算情况,对企业决策起着重要作用。对寄存物资采取同样的管理方案。
3.采购与装配计划管理
企业采购计划源于月度生产计划,而生产计划既有月度生产计划,又有周生产计划。以前,由于缺少配套模拟装机手段,难以及时对采购计划执行进行拉动控制,造成采购计划和生产执行计划脱节,导致采购库存不能满足生产执行的需要。
解决方案:通过JSERP系统制定出比较准确的月度生产计划。“月度生产计划”及“月度采购计划”的制定时间与自然月份时间的间隔大大缩短。这样依据“月度生产计划”制定的“月度采购计划”也比较准确,较好地满足了生产需要。另外,以“月度生产计划”为指导基数,根据主机厂的供货计划,制定出每周的“周生产计划”,并通过JIT看板缺料的运算,时时反映出某一时段配件的缺料情况,督促车间或采购部门针对不足配件加速生产与采购,提高了采购和生产的吻合度。
4.异地办事机构管理
企业全国各地设立驻外办事机构。以前,外地办事机构只能通过电话、电子邮件等形式向公司传递市场现状、客户要货计划、询问公司的交货销售等情况。不仅相关信息迟缓,也不便于查询、统计,更不便于公司对驻外地办事办机构的管理。
现在,通过终端服务远程Web登陆,远在外地的销售人员可以登陆专门的服务器,提交销售订单、查看生产进度及交货情况,查询业务应收账款等。和本地操作一样,不仅非常便捷,而且速度很快。
点滴改进成就企业精细化管理
目前,金思维ERP已经在企业稳定运行一年多,为企业带来巨大的管理变革。主要表现为以下几个方面:
1. 通过物料的入库、出库、转移、盘点、结账等日常操作实现对企业物流进行全面的控制和管理。库存品能够灵活分类、灵活计量、灵活出库,并支持库存批次管理、库位管理、零库存业务处理、多种盘点方式、物品过期状态的管理,达到了降低库存、减少资金占用的目的,保证生产经营顺利进行。
2. 销售管理系统与采购、库存、生产等无缝集成,保持数据的一致性,分析预测的全面性、准确性和对市场的适应性。
3. 客户资料、产品销售信息、三包退换货情况、客户需求、市场变化等信息均纳入了系统管理,将散落于不同部门、不同人员的信息集中到企业的层面上,并进行统一管理,防止个人垄断客户资源。
4. 为企业提供从主生产计划、物料需求计划、工艺管理、投料、领料、派工、委外、检验、统计、成本核算,到成品入库全过程地监督与控制,实现了生产过程的精细化管理,促进了企业整体信息化应用水平。